Periodisering av leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg faktura som skal periodiseres.

3. Klikk på de tre kulepunktene på konteringslinjen og velg Periodisering

cs. Periodisering av leverandørfaktura 1 um.png

4. Du registrerer periode og hovedbokskonto. Du kan periodisere både frem og tilbake i tid.

5. Klikk på Lagre periodisering.

cs. Periodisering av leverandørfaktura 2 um.png