Leverandørfaktura Flyt

Leverandørfaktura er bygget opp slik at en inngående faktura blir sendt på flyt. En inngående faktura må ikke gå igjennom alle stegene i flyten. I nedtrekksmenyen til høyre på knappen i øverste høyre hjørne vil det være alternative handlinger for hvert trinn i flyten.

I ny versjon (23.01.2020) har vi utvidet med en ny status: "Betalingsstatus" for Leverandørfaktura. For mer informasjon om det nye statusløpet se artiklene, "Nytt statusløp i leverandørfaktura" og "Nytt statusløp for faktura: Avviste leverandørfakturaer"

  • Faktura blitt mottatt i Innboksen.
    1. Den blir redigert Opprettet.
    2. Den sendes videre til godkjenning Tildelt.
    3. Deretter blir den Godkjent eller Avvist.
      • Avviste faktura havner tilbake i Opprettet med status Avvist.
      • Denne må behandles og enten tildeles på nytt eller eventuelt slettes.
    4.  Etter at den er godkjent blir den Bokført.
      • Deretter blir den sendt til Betalingsliste.
      • Når fakturaen er betalt får den status Betalt

Bilde 1.png

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×