Leverandørfaktura Flyt

Leverandørfaktura er bygget opp slik at en inngående faktura blir sendt på flyt. En inngående faktura må ikke gå igjennom alle stegene i flyten, i nedtrekksmeny til høyre på knappen i øverste høyre hjørne vil det være alternative handlinger for hvert trinn i flyten.

 

Faktura blitt mottatt i innboksen og blir redigert (Kladd) før den sendes videre til godkjenning (Tildelt). 

Deretter blir den Godkjent (Godkjent) eller avvist (Avvist). Avviste faktura må håndteres og tildeles på nytt.

Etter at den er godkjent blir den bokført (Bokført), deretter blir den sendt til betaling (Betalingsliste).

Når fakturaen er betalt får den status (Betalt). 

 

Bilde 1.png

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×