Godkjenne inngående leverandørfaktura

Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har. 

 

Via Nøkkeltall

NB! Passer for deg som blant annet har rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.

2. Klikk på pilen, Godkjenn eller Avvis

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.1.png

 

Via Regnskap

NB! Passer for deg som blant annet har rollen Full tilgang regnskap

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura

3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenning, Avvis, Godkjenn og bokfør, Godkjenn, bokfør og send til betaling.

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.2.png

Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning